Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Der Vorstand der Volkswagen AG beurteilt den Verlauf des Berichtsjahres positiv. In einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld ist es dem Volkswagen Konzern gelungen, die für das Jahr 2012 prognostizierten Werte für Auslieferungen, Umsatzerlöse und das Operative Ergebnis teilweise deutlich zu übertreffen und so seine Marktposition weiter zu stärken. Die Investitionsquote im Konzernbereich Automobile lag aufgrund des starken Umsatzwachstums trotz höherer Sachinvestitionen auf dem erwarteten Niveau. Mit 9,3 Mio. verkauften Fahrzeugen haben wir den Auslieferungsrekord aus dem Vorjahr um 12,2 % übertroffen. Die höchsten absoluten Zuwächse verzeichneten wir in China, den USA, Brasilien, Russland und Deutschland. Da unsere Verkäufe an Kunden stärker wuchsen als die Gesamtmärkte, konnten wir unseren weltweiten Pkw-Marktanteil weiter steigern.

Diese positive Entwicklung ist vor allem auf unsere attraktive und umweltfreundliche Modellpalette zurückzuführen, mit der wir weltweit die Kunden überzeugen. Darüber hinaus tragen unsere hohen Ansprüche an Qualität und Effizienz dazu bei, die finanziellen Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die für das Berichtsjahr angestrebten Ziele und deren Erreichung. Im Kapitel Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage finden Sie detaillierte Informationen zu den finanziellen Kennzahlen.

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SOLL-IST-VERGLEICH

 

 

 

 

Kennzahl

 

Prognose für 2012

 

Ist 2012

Auslieferungen

 

> 8,3 Mio.

 

9,3 Mio.

Pkw-Marktanteil weltweit

 

> 12,3 %

 

12,8 %

Umsatzerlöse

 

> 159,3 Mrd. €

 

192,7 Mrd. €

Operatives Ergebnis

 

~ 11,3 Mrd. €

 

11,5 Mrd. €

Investitionsquote im Konzernbereich Automobile

 

rund 6 %

 

5,9 %

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FÜNF-JAHRES-ÜBERSICHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

2011*

 

2010

 

2009

 

2008*

*

Angepasst.

Mengendaten (in Tsd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absatz (Automobile)

 

9.345

 

8.361

 

7.278

 

6.310

 

6.272

im Inland

 

1.207

 

1.211

 

1.059

 

1.288

 

1.013

im Ausland

 

8.137

 

7.150

 

6.219

 

5.022

 

5.259

Produktion (Automobile)

 

9.255

 

8.494

 

7.358

 

6.055

 

6.347

im Inland

 

2.321

 

2.640

 

2.115

 

1.938

 

2.146

im Ausland

 

6.934

 

5.854

 

5.243

 

4.117

 

4.201

Belegschaft (im Jahresdurchschnitt)

 

533

 

454

 

389

 

367

 

357

im Inland

 

237

 

196

 

178

 

173

 

178

im Ausland

 

296

 

258

 

210

 

194

 

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzdaten (in Mio. €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewinn- und Verlustrechnung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsatzerlöse

 

192.676

 

159.337

 

126.875

 

105.187

 

113.808

Kosten der Umsatzerlöse

 

157.518

 

131.371

 

105.431

 

91.608

 

96.612

Bruttoergebnis

 

35.158

 

27.965

 

21.444

 

13.579

 

17.196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertriebskosten

 

18.850

 

14.582

 

12.213

 

10.537

 

10.552

Verwaltungskosten

 

6.223

 

4.384

 

3.287

 

2.739

 

2.742

Sonstiges betriebliches Ergebnis

 

1.426

 

2.271

 

1.197

 

1.553

 

2.431

Operatives Ergebnis

 

11.510

 

11.271

 

7.141

 

1.855

 

6.333

Finanzergebnis

 

13.982

 

7.655

 

1.852

 

–595

 

275

Ergebnis vor Steuern

 

25.492

 

18.926

 

8.994

 

1.261

 

6.608

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

 

3.608

 

3.126

 

1.767

 

349

 

1.920

Ergebnis nach Steuern

 

21.884

 

15.799

 

7.226

 

911

 

4.688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialaufwand

 

122.450

 

104.648

 

79.394

 

67.925

 

75.954

Personalaufwand

 

29.503

 

23.854

 

19.027

 

16.027

 

15.784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanzstruktur (Stand 31.12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristige Vermögenswerte

 

196.582

 

148.129

 

113.457

 

99.402

 

91.756

Kurzfristige Vermögenswerte

 

113.061

 

105.640

 

85.936

 

77.776

 

76.163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtvermögen

 

309.644

 

253.769

 

199.393

 

177.178

 

167.919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenkapital

 

81.825

 

63.354

 

48.712

 

37.430

 

37.388

davon Anteile von Minderheiten am Eigenkapital

 

4.310

 

5.815

 

2.734

 

2.149

 

2.377

Langfristige Schulden

 

122.306

 

89.179

 

73.781

 

70.215

 

65.729

Kurzfristige Schulden

 

105.513

 

101.237

 

76.900

 

69.534

 

64.802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtkapital

 

309.644

 

253.769

 

199.393

 

177.178

 

167.919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash-flow laufendes Geschäft

 

7.209

 

8.500

 

11.455

 

12.741

 

2.702

Investitionstätigkeit laufendes Geschäft

 

16.840

 

16.002

 

9.278

 

10.428

 

11.613

Finanzierungstätigkeit

 

13.712

 

8.316

 

–852

 

5.536

 

8.123

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